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三阶：各体系的执行层面的规章制度，比如服务台热线操作手册、系统使用说明等。如果存在总公司-分公司管理、或者不同客户的要求有很大的不同时，可在相应二阶流程指引
的框架下，在三阶文件中制定不同的执行制度，比如可制定各个分运维中心的事件管理流程或事件操作制度。
4. 四阶：各体系的文件记录和相关报表。
ISO20000认证体系流程设计过程中，重点评估以下领域：
（1）流程应具备可执行性，并根据组织自身的特点，有针对性地突出部分课题和内容
（2）重点考虑流程实施后可能会产生的风险，以及现有流程和未来流程之间的变化
（3）流程设计的重点内容之一是将流程管理文档中的质量控制根据实际情况具体化，即PDCA中的C（检查）
（4）单个流程设计需横向兼顾相关流程， 方式是由统一的设计小组进行设计，成员可包括各流程管理人员、专家和用户等
（5）各流程中所设计的角色需要能落实到具体人员，并充分考虑流程横向的考核与部门间纵向的考核之间的结合，推动组织矩阵式管理，避免流程“流产“或”流”于形式
（6）流程设计的内容需要以管理办法等形式书面体现，即和文档编制工作结合，将管理流程逐步固化
| 参数举例如下： 1、提供服务的组织单元(例如:单一部门，几个部门或所有部门) 2、可提供的服务(例如：单一服务，服务群或所有服务；财务服务，零售服务，邮件服务) 3、服务提供商的物理位置(例如：单一办公地点或多个办公地点；地域， ，全球) 4、所包括的客户(例如：所服务的一个客户或多个客户，外部客户或内部客户) 5、所包括的技术(例如：服务器；桌面，网络，通讯，存储系统，环境设备，应用系统，多媒体系统) 由于参数所涉及的息会随时间发生变化，故服务提供商应确保认证范围像前期规划的那样是准确的，明确 的，同时，应尽可能满足将来的发展。服务供应商也应定期检查服务管理范围和范围描述以确保其适宜性。 > 返回 |
